去年12月份客户现金付的货款，分录是借库存现金，贷应收账款，本月客户重新对公转账，需退还之前现金，分录如何处理？
您好，把这个分录做相反的分录就可以
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Q
想问问之前收客户保证金（借：应付账款、贷：银行存款）现在客户用保证金抵3个月的租金如何做分录？
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之前收客户保证金现客户用保证金抵租金 一、收客户保证金的分录是： 借：银行存款 贷：其他应付款——XX保证金 二、保证金转应收账款的分录是： 借：其他就付款——XX保证金 贷：应收账款——XX客户 资产负债表两边不平衡要如何做？ 当月的银行流水单上没有显示收付
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老师，收到定金时，分录借：银行存款，贷：预收账款；当发货之后，客户忘记扣减定金，全额付款，那分录借：银行存款，贷：应收账款；之后客户要求用现金退回订金，借：预收账款，贷：库存现金。这样的分录对吗
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Q
请问老师:公司发生换货业务:以前销售发货时（不考虑税），借:银行存款300 贷:主营业务收入300 同时，借:主营业务成本200 贷:库存商品200 现在，客户需要换货（按同等价格换），公司先把新货发给客户，客户收到新货之后再退回旧货，新货的成本是220元，该如何处理比账务？求分录？
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Q
老师，现在发现在去年12月份多做了一笔分录： 借：主营业务成本 贷：预付账款 公司是采用小企业会计准则，请问现在如何处理多做的这笔分录，因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
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