您好,借预付账款 贷利润分配未分配利润

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师咨询个事:19年挂的账,20年来的票,实际是19年的费用,但是我没有会计处理在先,我们3月份准备注销这家公司了,汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗?19年做了一笔分录借:其他应收款贷:银行存款 20年2月来票做的一笔分录借:主营业务成本贷:其他应收款
老师,2020年我们有外包的劳务费,也付款了,当时没有收到发票,做了一笔主营业务成本增加,银行存款减少,2021年1月份收到发票,现在我怎么处理?如何做分录?
老师,我这边有个费用,6月份发票收到金额52500元(缺94500发票)付出去147000,当时分录做的是借,主营业务成本147000,贷银行存款147000,这个客户4月份还有笔挂账,借:主营业务成本94500,贷,应付账款94500 我是不是做错啦,现在要做什么分录冲销下啊
老师,现在发现在去年12月份多做了一笔分录: 借:主营业务成本 贷:预付账款 公司是采用小企业会计准则,请问现在如何处理多做的这笔分录,因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
                老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
请问公司可以用一般存款账户作为主营业务的主要收款账户吗
老师请问一下给股东分红实际到手金额300万,应缴个税多少钱
老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,意思就是说我现在只需要做以上您写的分录就好了对吗?
对的,把主营业务成本冲销就行了
摘要可以这样写吗? 冲减2022年12月第6号凭证
没问题,是可以这么写的
好的,谢谢您
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您