你现在银行存款增加,应收账款减少。
想问问之前收客户保证金(借:应付账款、贷:银行存款)现在客户用保证金抵3个月的租金如何做分录?
之前收客户保证金现客户用保证金抵租金 一、收客户保证金的分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款——XX保证金 二、保证金转应收账款的分录是: 借:其他就付款——XX保证金 贷:应收账款——XX客户 资产负债表两边不平衡要如何做? 当月的银行流水单上没有显示收付
我们公司收到了其他公司的投标保证金,分录是 借:银行存款 2万 贷:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司,我的分录应该是 借:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷:银行存款 2万 还是 贷:其他应付款-投标保证金-A公司 -2万 贷:银行存款 2万 我们公司是财务软件做账
#提问#请问老师收的业主保证金在老板私户上,老板又转入公户,那做分录借银行存款,贷其他应付款-保证金这样行吗?还是得过渡一下做分录借其他应收款-赵,贷其他应付款-保证金,借银行存款,贷其他应收款-赵,正确的分录是?谢谢
客户违约,当时付的保证金现在转为收入,计入什么科目呢,当时的分录是 借 银行存款 250000 贷 其他应收款250000
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
现在是左边比右边多了
差额就是客户的保证金
不涉及右边了 其他应付款你看下余额
左边存款:10000 短期投资:220000 右边:原来应付账款是:260000减少客户保证金就250000 资产总计:13665431 所有者权益:13555541
左边比右边刚好多了客户的保证金
原先是多少的 不加这个保证金
左边不加的这个月存款就是10000
年初数是:104372.01
把这个分录去掉之后你的财务报表截图
出纳这个月没有把这个客户的保证退掉再收回来,就是这样才不会做
发生了那一步你做到哪一步就可以 没有收回来不做账
应付款是减少了但两边收支不平衡吖
截图发不出
应付款它不变,它的金额是不变的。
收保证金时借银行贷应付现在保证金抵租金那应付账款不是应该要减少?
应付账款,一个在贷方,一个在借方 他的余额最后是不变的。
那就是不变了
你好 是的他是不变的。
我回去看看,麻烦老师了!如有需要再来问
谢谢老师这么耐心回答我的问题
好的,如果不可以你自己看不出问题的话,你给我发过你的科目余额表,还有你的资产负债表来发送图片,如果你是用手机在左下角的小方块有拍摄,还有从相册里面选择,如果你是用的电脑再回复的对话框,下面有一个插入图片。
嗯嗯,我回去看看不行再来联系老师你
你是我在这里遇到第一个这么有耐心的老师
不用客气的,这都是我们应该的,工作愉快。
应付款哪里是减少了这个月客户保证金了
不减少的话应付款不就还是有这笔款在?
你做借:银行存款 贷:其他应付款——XX保证金 二、保证金转应收账款的分录是: 借:其他就付款——XX保证金 贷:应收账款——XX客户 这些分录之前的报表截图