借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误,发票已退回对方红冲,这个月认证勾选的时候没仔细看,把之前已红冲过的进项发票勾选认证了,也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上,这月申报的时候已做进项税转出,请问现在账务该如何处理
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师您好!请问我上个月有张进项票,我当时是在电子税务局里进项勾选确认了的,我们会计对于这张发票上个月并没有做任何账务处理,因为发票开错了,这个月呢对方冲红并重新开了一张过来,请问我需要再次勾选吗?我应该如何处理? 现,进项票给我们开错了,这个月重新开 过来,我需要怎么操作呢,再次勾选吗
请问老师,想咨询一下,我们收到了一张油品发票,已经勾选入库,但是未勾选认证,对方现在是数电票,我们这边发了红字信息确认单过去,对方直接点击确认油品就给他们退库了,现在是不是数电票不用给我们开红字发票呀?这样的话我们月底报税的时候需要再红字信息表进项转出一栏里把进项转出吗?这个会影响我们报税,系统比对不符吗?
公司付给供应商15万货款,因其他原因供应商提供不了发票,请问老师这种情况如何处理?降低税务风险
老师,请问服务公司,开具广告费是不是需要缴纳城市建设税呢?税率是多少?我看到刚要出台的10.1新政策了,是这样吗?
湖南最低工资标准是多少?
个体户开票在3万以内是可以不交税的吧。这个税包含增值税吗?都有什么优惠政策!
设计费发票这样开对吗?大类是设计费服务
老师,请问我们公司销售的材料质量不合格,造成对方的损失,需要罚款,这个罚款计入什么科目
行政事业单位,挂着的应付账款,跟对方公司协商后达成让利协议,支付一部分,让利一部分,让利部分的应付账款怎么冲销,让利部分应该进什么会计科目。比如有应付账款3万元,付1.5万,让利1.5万 ,会计分录该怎么做
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后介绍费转给个人,金额2000。这种情况需要什么附件?
公司买了一批废旧设备,对方要求,合同上写废旧设备,后面写张清单 是32台生产设备,旧了要卖掉,算是处置旧物吧,但对方要求按废旧设备开票,想问自己使用过的设备卖掉,可以按废旧设备开票么
老师,我问一下公共收益开票的话,直接开公共收益可以吗?小规模纳税人的话税率是3%ma?
郭老师,6月进项发票认证了,8月客户红冲,我们这个红冲的进项税要怎么操作,这不分会自动带到申报表里吗,还是会在勾选那出现负数,我们再勾选 怎么操作
那个红字发票不需要勾选的。 就是我说的那样子做账和申报
不用操作,会自动带到申报表里吗
直接看系统哈,有的一般不会自动到附表需要自己填写
附表几的第几栏??
填到附表的第20栏红字信息那里