老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？ 对方是2月开的发票，我3月勾选退税，4月我发现发票开错了，然后回退供应商，供应商是在4月开红字信息表冲红发票，然后我现在看了3月勾选退税只有2份，但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份，我需要怎么申报4月增值税申报表
亲，如果是出口退税类勾选-用途确认，本身不需要填报增值税申报表，直接用于出口退税即可。 但是，为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢？
-
Q
我司外贸企业，10月已经勾选确认退税发票，11月退回供应商重新开具，然后我方开了红字，请问现在怎么申报增值税，我已经填写在进项税额转出—红字那行，但是主表上会显示我有退税额，这正确嘛？
-
Q
我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现，因为供应商发票单位开具错误，我这边做了回退并把发票退给了对方，对方12月给我重新开具的，我在12月又重新做了退税勾选，请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗？
-
Q
老师，问9月份做出口退税，勾选了10张7-8月的退税进项发票，还未做退税，9月份发现其中一张做了红冲，然后开具了二张新发票，进做勾选确认， 现在准备做退税，发现已之前已做勾选确认的发票电子税务平台已查询不到信息，现在问，我要去做退税申报了，如何处理之前红冲的发票
-
Q
外贸出口的，供货商6月进项开票内容有误，需要红冲，那勾选了退税发生回退后，在申报这个月增值税的时候，退税勾选供货商开回来正确的发票（本应该是6月份的进项票），那我还需要填写在附表二的第26栏吗？
-
Q
老师，你好 ，我想问问我3月勾选退税发票，然后4月申报退税说发票有误，我做了进货发票回退，供应商是在4月红冲发票开正确发票给我，请问3月的账我需要把这笔发票入账吗？
热门问答 更多>
-
已经结转成本的时候才发现产成品入库的数量换算方式错误，少算了，导致成本过低，如何调整
-
老师，我们加盟商商户都需要给客户开票，就是我们能代理这个业务吗？用什么方式去做比较合适呢？
-
银行账户能看到余额吗，未分配利润和银行账户余额不一致是什么原因
-
老师：租的钢管 费和架子工人工费开在一张发票可以吗？如果可以，合同用是不是得体现租赁费和人工费
-
老师精斗云怎么用，我之前做会计处理是手工电子表格做账的，现在公司买了个金蝶的精斗云，我不会用
-
老师，直播行业是给税务局上传收入吗，主播的个税不是公司报的，是别的平台报的，这样有风险吗
-
请朴老师解答，老师我想请问一下，画红笔的地方，计算增值税的时候，契税为什么不扣
-
老师，个税是按一年的累计收入核算吗，
-
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了，怎么调，预收减少是因为预收结转成收入了
-
老师，我账上有个A单位欠我货款，但是这个钱是由B单位来还的，他们两个是一个法人，那这个需要准备一个什么证明吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你要不要去确认再回复，肯定申报表是有数据
我这边每个月出口退税，只勾选用途确认，系统不会自动携带用途确认的进项数据到增值税纳税申报表，我也不做进项税额转出。单独申报出口退税即可。 如果你的增值税申报系统确实有认证数据，那应该是不同地区系统逻辑不一样，这也没问题。（以前出口退税发票不做用途勾选确认，按照正常认证模式，做进项税额转出）。 那么供应商4月开了红字发票后，需要在4月所属期增值税申报表附表二按红字发票税额做进项税额转出。