请问老师，想咨询一下，我们收到了一张油品发票，已经勾选入库，但是未勾选认证，对方现在是数电票，我们这边发了红字信息确认单过去，对方直接点击确认油品就给他们退库了，现在是不是数电票不用给我们开红字发票呀？这样的话我们月底报税的时候需要再红字信息表进项转出一栏里把进项转出吗？这个会影响我们报税，系统比对不符吗？
负数发票开不开不影响进项转出 但是红字信息表开具的次月你就得申报了。你看一下红色信息表是几月份开 20行它一般都是自动出来的。
-
Q
老师您好，请问供方多开了一张发票，我们是购货方，我这边退税认证里确认勾选了，今天去税局开了红字信息表，供方刚开了负数的发票，供方负数的发票需要寄给我吗？我这边做账时怎么做？需要做进项税额转出吗？是退税认证的，不是抵扣认证
-
Q
老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
-
Q
老师您好，我想问一下，我们去年有张发票已经认证，但是发现错了，我们开了红字信息表，对方把负数发票开给我们，申报时进项税额已经转出，但是今天发现发票没错，把原来开的红字信息表作废了，那现在这部分转出的税怎么出理呢
-
Q
这个问题请廖君老师来回答，1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票，我问怎么查是否勾选认证了？2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票，当确认出红字信息单时，系统显示这张发票未做用途确认，不允许购买方发起红冲，是不是就表示这张发票我们没认证？3.那这种情况，(虽然跨月了，想红冲，数电发票他们冲也和当月冲一样，自己方开红字信息表，自己方开红字发票？
-
Q
我们公司是购买方，对方公司2022-2023年开进来的专票我们这边已经全部勾选认证了，现在税局那边说发票开的不对要求全部红冲，进项转出，那这种情况下，是需要对方公司给我们购买方开红字信息确认单，我们确认好了，对方在做红冲，重新开票吗？还是这个红字信息确认单是由我们购买方开具？
热门问答 更多>
-
老师。我这个月进项金额太大了，老板想要缴增值税，我可以在申报表二更改税额，少填一部分，留下个月在用吗？
-
5月报税只有增值税和个税申报吧
-
老师，我们公司是运输公司，然后那个通行费，被我做账做成了成本，本来通行费是可以抵扣的嘛，然后都被我做成了成本，就是没有抵扣的，我现在在电局这边，我要把它勾选不抵扣，勾选我的原因可以写那个，用于应税项目吗？还是要写其他这里？
-
你好，广东初级会计可以打印准考证了吗，在哪里打印啊，会不会收到短信通知
-
老师 免抵退 是退税吗
-
老师好，小规模公司花了2000元从A公司购买了一批货物（双方没有签合同，对方开了免税普通发票我），然后已2200元的价格把货物卖给C公司（和C公司也没签合同，开了1个点的普票给C公司，有付款凭证）。 请问没签合同，有销售要申报印花税吗？ 如果要申报的话，是申报一笔还是2笔？应税金额是2200还是4200？
-
老师，我刚才听了外贸出口退税实操，老师说外贸企业办理出口退税最晚不能超过次年的4月15日。但是如果我不是首单退税，我合同签订的是100万元，执行日期是2024年9月—2025年8月。我分批出口，第一次结汇是2024年11月30万，第二次结汇是2025年3月40万，第三次是2025年5月20万，第四次是2025年8月结汇10万。这种情况怎么申请出口退税，是要合同执行完毕，外汇全部收回退税，还是只要截止到2024年12月31日出口并有退税联的就可以退税了
-
老师，银行18号已经扣社保费，怎么在社保客户端查不到缴费明细
-
公司进行变压器增容时，损坏了农民种植的蔬菜，支付的青苗补偿费怎么入账
-
经纪代理服务的仓储租赁要不要交印花税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
请问没有勾选认证，还用做进项转出么？
没有勾选认证抵扣的，不需要转出。
请问对方开完负数发票，我怎么知道呢
你在你的全电发票查询里面能查到。
这个月昨天刚申请的确认单，对方已经点击确认了，但是没负数发票
你申请的时候，你选择了已抵扣还是未抵扣？只要选择未抵扣就行。
未抵扣的。我们另一个税务人员报税的时候，就是当月给申请了红字信息表，但是报税的时候比对不过去
你好，你得看一下他之前选择了未抵扣还是已抵扣。
未抵扣呀
请问是因为对方没开负数么
和这个没有关系啊，那系统提示他需要转出吗？
请问影响我们申报吗？
你好不影响，你这个月可以试一下的。