付劳务公司下员工工资，劳务公司多开给我们2万劳务费发票，不红冲重开，直接抵减下月劳务费发票的话，账务上怎么记，要在摘要里写多开2万发票抵减下月劳务费，然后下月付劳务费摘要写上月发票金额抵减此次2万发票金额吗，感觉好复杂乱了，怎么做比较好

我们建筑劳务公司，今天要钢筋工代开劳务发票2万，他说他在别的大公司的工地干活直接签了结算单，然后支付5万的劳务费，也不用提供发票，也没有申报个税，我想问下，这个没有劳务发票能税前扣除吗，这个怎么样操作才能不要发票

您好，老师，我们公司做劳务派遣的，是小规模纳税人，我们开发票应该怎么开，比如这个月我们发工资 交社保公积金总共花了2万，收到了500的服务费，这个发票我们是全额开票在下面备注吗？

你好，老师。想请教一个劳务派遣的问题。事件如下：2月份开了一张劳务派遣发票总金额为：261422.77元；扣除额为;221422.77元，2月已交简易税费为;12448.7-10543.94=1904.76; 3月冲红2月份开的此发票，因2月份金额开多了6万，所以，3月份要冲红重开一张216797.24元。扣除额为：206797.24元，象这种我账务上要怎么处理呀。是否存在退税的问题呀

老师好，想问一下，我公司3月份开了一张劳务派遣红字发票冲回2月份已开发票。到3月份做红字发票时，要不要冲回2月份计提员工工资及其他费用呀。最后重开了一张蓝字发票，但金额没有之前大，是不是还是要重新计提员工工资呀

老师，你好！我们公司和A公司签订了工程施工合同，和B劳务公司签订了劳务合同，现在A公司给我们支付工程款100万，其中50万打入了我们的公户，另外50万以劳务费形式做成工资直接是由A公司代我们公司代发给B公司的员工了，1.那么请问一下，若B公司未开发票给我们公司，那么我们该如何做账呢，分录怎么做？ 2若开了1%的专票，那么B公司又如何做账呢，分录怎么做？注意：劳务费未打进劳务公司的公户，是直接打入和员工的卡上 3.针对B公司，是不是要给发了工资的这些人申报个税呢，个税是由开票方申报还是有代付方申报？