老师好，去年入库商品没有挂账，今年入库商品有退货负数，那我现在怎么做这个账务处理

是不是我在8月份直接先挂账 借库存商品34元 贷应付账款—贵州九州通医药有限公司34元 8月退货做 借应付账款—贵州九州通医药有限公司34元 贷库存商品34元 是这样做分录吗？

是的， 是的，就是这样做的

那我需要入库单据做凭证吗？

要的，要附上这个的

之前我公司为A公司垫付线上平台的充值费，保证金，现在A公司将我公司垫付款的钱打回到我公司账上并要求我们开具发票，之前垫付给平台的款项，平台只是给我公司开具的收据，现在我公司必须对A公司开票吗？

老师好，刚刚问的去年入库商品没有挂账，今年入库商品有退货负数，那我现在怎么做这个账这个问题？你让我补入库后跟我8月份入库总的金额不一致？这个咋搞？

你去年有多少没有入库存，就补多少，之前我公司为A公司垫付线上平台的充值费，保证金，现在A公司将我公司垫付款的钱打回到我公司账上并要求我们开具发票，这个只是代付，不需要开发票，你也只是挂了往来吧

现在A公司非要我公司对他们开发票，因为他们已经将垫付的款全部打到我公司的公账了，之前挂的全部是应收