请问老师预提的这个材料款现在怎么冲抵？
借主营业务成本-100 贷应付账款暂估-100 负数
-
Q
老师早上好！有一名员工在今年虚报了一万多的原材料款被发现了，现在她把款退回公司账户了，这个原材料是我公司的主营业务成本，请问退回要怎么做账，在本月冲减原材料吗？
-
Q
老师请问，我公司去年向供应商预付了一笔材料款，但是今年要求材料商开发票时，该材料商公司注销了。现在我这笔预付的材料款该怎么处理呢
-
Q
老师请问：我公司采购一公司材料，预付了材料款但未开发票，现这个公司因法人去世现公司无人经营，又因税务问题被查，现在发票开不出来，银行也被冻结，预付的材料款也不能退回来，现在我要怎么处理呢？
-
Q
老师新年好，请问老师核算企业利润，是不是要扣除采购原材料的欠款，这个欠款在利润表上怎么提现？
-
Q
老师，请问一个项目的材料材料成本估的总数，现在来发票，一张一张冲吗？
热门问答 更多>
-
老师，我是一家劳务建筑分包公司，上月才成立，今天开了一张劳务发票，款还没收到，也许下个月对方公司才打款给我公司，请问我现在怎么做分录？
-
你好，请问本公司支付打款交易码一分钱，对方也不可能开发票，怎么做账，会计分录。
-
老师，您 好，公司发行股票债券，所有者权益总额变吗？
-
老板把建筑公司卖了，之前的账本是要转给对方吗？
-
你好，请问买固定资产，供应商税点开1个点，有没有问题？
-
老师你好 咨询下 年头我们把欠薪都还了 但有两个人多付500。年中这两人又开始欠工资 所以没有出现负数 这笔账可以怎么调吗
-
老师，公司减资，实收资本减少，但是由于账上资金不足，目前未完成资金退回，专管员让更改财务报表与减资后的注册资本一致，请问会计分录如何做？
-
个人报销，公户转给个人，有发票(发票抬头单位名称)，回单是公户转个人，但是现在发票错了，不打算入账，仅仅有回单，怎么做账
-
这一题未分配利润的处理对吗老师，怎么看跟书上不一样，还是我理解的不对
-
公司购入二手设备如何计算折旧年限
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
需要付给供应商，比如付了20万，不挂预付账款吗？以后怎么和对方对账？
你提前支付给对方的可以了借预付账款 贷银行存款， 或者是你看一下之前有和他往来吗？如果有有的话，看下之前的科目挂在那里还是挂在哪里
之前是挂预付账款的，现在还要冲抵预提的材料款应该怎么做
单位是什么行业的生产还是什么？ 材料是自己加工的吗
材料销售，工程服务、技术服务
这个材料是销售出去吗？如果已经销售了，借库存商品 贷预付账款。 借主营业务成本贷库存商品
这个是暂估的现在付的款，需要充抵这个暂估
借应付账款贷主营业务成本 借主营业务成本贷预付账款