老师早上好！有一名员工在今年虚报了一万多的原材料款被发现了，现在她把款退回公司账户了，这个原材料是我公司的主营业务成本，请问退回要怎么做账，在本月冲减原材料吗？

仓库是要怎么做呢？有十几种原材料，每种做冲减吗

您好，她之前报销是什么材料，现在就冲什么材料

那仓库开单是做什么样的退货单呢？

您好，也是一样，之前的入库是怎么样的，现在做相反

也是用红字冲就可以是吗？

您好，是的，用红字冲即可

老师，最后冲完当月成本是负数啊，这能行吗？税务机关问了怎么解释啊

你好，如实说明即可。

老师，可是我在做仓库的冲红时不允许出现负数啊，之前正常采购录的单据类型是采购收货，现在录负数不行

您好，试下做出库的呢

有一个采购退货可以录负数，这个可以吗？还有就是这样录了的话进销存系统跟实际库存就对不上了

您好，他那个虚报原材料，不是就是没材料入库吗？难道有材料入库？

没入库和虚报的都有，我知道怎么做了老师，因为是餐饮行业，成本倒算的，我先把虚报的数在仓库冲红，然后再按实际的库存倒算出成本，那成本自然就是负数了

您好，好的，知道怎么处理即可。

谢谢老师