老师，你好，请问一下，我先发出去货，但是没有给人家开具发票，我可以做 借：在途物资 待：库存商品吗？
您好，合同上面是怎么约定确认收入时间的？这个马上就会开发票吗？
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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我公司是小规模纳税人，购入商品出售，但是公司没有仓厍，购入的货物直接发给我们的下一家，那购入的货物，我凭购进发票和入库单，可以借：库存商品，贷：银行存款，这样做分录吗
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你好请问一下，结转成本的时候库存商品可以出现负数吗？是因为没有收到票，货物已经收到了但是没有入账，现在又卖出去了，结转成本后发现库存商品为负数，我应该怎么调整？
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老师你好，我想问一下就是我公司是做电商的发出去的商品货物名称都是办公家具，我们进库存又是进了有柜门或者桌腿这种(因为是家具都是一套散的发给客户自己拼装起来的)，那我怎么做结转？
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老师，请问我公司做电商，都是一键代发，没有库存，平时线下买卖货物也是公司买了以后直接发货给购货方，所以也没有库存和入库出库单等，都是买入时卖家给我们开一张票，卖出时对方给我们开一张成本发票，没有其他什么票据，我们这样入账可以吗。另外我们做会计分录结算成本时能不能直接 借：主营业务成本 贷：银行存款，没设置库存商品、原材料等科目
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老师好，员工有以前年度未报销费用，现在报销得做在以前年度损益调整，然后转到未分配利润里吧？
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购买erp软件，付了第一次款2万，钱没有付清，erp软件已经使用了，合同总金额4万，这怎么做账？
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老师，当时审计给计提了借：信用减值损失 贷：坏账准备 现在押金收回了，当时计提的坏账怎办
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老师您好，我想问一下我们公司是物流公司，但目前增加业务销售鲜鸡蛋，从养殖场购买，我们再批发出去，对方有给我们开免税的票，这种情况我们可以开免税发票出去吗
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老师计提房产税是是不是？： 借：主营业务税金及附加-应缴房产税 贷：应交税费-应交房产税
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老师。汽车用空调压缩机属于哪一类税收编码
粤公网安备 44030002003870号
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暂时不开发票，我们是销售方
合同我没看到
有合同按合同约定，没有合同按货物发出确认收入的
还是做无票收入，结转成本，哪种好一些了
做无票收入，这样好些
就是发货出库了就要确认收入对吗
是的， 是的，就是这样的
那在次月没有收到发票，做无票收入了，那后面给开了发票，还需要重新做账吗？还是说不用，只用把发票附在之前做的原始凭证后面
要做账，把无票的冲掉，再做正数
好的，明白了，谢谢
不客气，很高兴为您服务