帮我看一下右边金额怎么填

您好，首先看固定资产的情况，1 月 11 日购进 2 台，金额 800000 元，所以这时候右边余额金额就是 800000 元。然后 2 月 23 日又购进 3 台，金额 1200000 元，那累计购进的金额就是 800000 %2B 1200000 = 2000000 元，这时候右边余额金额就填 2000000 元。接下来算折旧，预计残值是 400 元，使用年限 3 年，那每年折旧额就是 (2000000 - 400)÷3 ≈ 666533.33 元，每月折旧额就是 666533.33÷12 ≈ 55544.44 元。2 月 28 日计提 2 月折旧，余额金额就是 2000000 - 55544.44 = 1944455.56 元。3 月 31 日计提 3 月折旧，余额金额就是 1944455.56 - 55544.44 = 1888911.12 元

第二行作废

 哦哦，看到的1 月 11 日购进 2 台，金额 800000 元，所以这时候右边余额金额就是 800000 元。然后算折旧，预计残值是 400 元，使用年限 3 年，那每年折旧额就是 (800000 - 400)÷3 ≈ 266533.33 元，每月折旧额就是 266533.33÷12 ≈ 22211.11 元。2 月 28 日计提 2 月折旧，余额金额就是 800000 - 22211.11 = 777788.89 元。3 月 31 日计提 3 月折旧，余额金额就是 777788.89 - 22211.11 = 755577.78 元。

这个未交增值税怎么填，在应交增值税明细账里？

您好，是的，有个二科目科目就是未交增值税 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到  应交税费——未交增值税，用  应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）  贷：应交税费——未交增值税   ， 看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录   借：应交税费——未交增值税    贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 应交增值税结转：有的说两次，把销项和进项都结转为0，有的说就结转一次 转到未交增值税就行，因为销项进项能知道全年累积数是多少？按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转，用科目 “应交税费——应交增值税（转出多交/未交增值税）”结转到未交增值税，这样一年多少进和销都能看到累计数，税法书上这么写，他是经过专家分析的，有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号

在这个表上填哪一个位置19366.96