太忙了冲账的报销单，没有及时签托了半年，找分管业务的领导签字，领导不批说难听话，员工直接讲不签就不签

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

在财务报销时，票据不完整就报销了，财务负责人要承担什么责任？ 上个月才成立的公司，报销的基本都是成立之前的一些杂七杂八的工地上的开销，比如说盒饭，还有一些办公用品，有些向私人购买的东西根本没有能够提供的票据，所以报销时只提供了报销单，没有发票和收据以及供销单，只是在报销单上写了明细。 因为是刚成立，一些财务制度都还没完善，领导已经签字了，财务负责人如果签字了，会不会有什么责任呢

根据甲公司的下列资料，判断其是否符合内部控制的要求，并说明理由。（一）公司领导规定当出纳员请假不在班时，为了不影响工作，出纳业务由主管会计代理。（二）公司主管会计刘华与出纳员马小文结婚后仍分别担任公司的主管会计和出纳工作。（三）公司采购员王亮以现金购进办公用品860元，凭发票直接到财会部门报销。（四）公司材料仓库有三名保管员，为了材料出入库方便，领导决定为每一名保管员配备一套鈅匙。（五）公司总经理经常出差，出差回来填制差旅费报销单时，由总经理亲自在领导批示栏签字同意报销。

老师，就是我们有工作人员因工产生的费用拿来报销，就是一个清单，发票都没有，这个咋个入帐，还有一个直接就是一张白纸写因什么什么花了好多钱，领导直接签字了，我就想用领导签字的入帐，明年汇算清缴调增企业所得税，但是我不晓得还要提供什么资料，这种白条入帐

老师 我们一个同事离职了， 当时签的合同工资是1.6万，实际发放也是1.6万， 但是领导实际给他的工资是2.6万， 另外一万是领导私下给员工， 但是这1万一直拖着两年了， 同事离职后 就申请仲裁了，上面写着欠多少工资， 证据财务人员我和同事的聊天记录， 和领导和同事的聊天记录，还有钉钉报销记录， 还有拖欠工资的工资明细表，明细表上只有领导签字，没有盖章没有手印， 这种会仲裁成功吗？ 如果公司不认这个能通过吗？