调减2022年企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额是什么意思
初步理解，是让减少2022年企业所得税
-
Q
老师您好，2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万，2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万，以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误，需要调增缴税，弥补的亏损额按300弥补？还是按300减10弥补？
-
Q
企业所得税弥补亏损明细表中可结转以后年度弥补的亏损额是否与未分配利润金额相等。我账上年末未分配利润是-1025647.77，所得税弥补亏损明细表结转以后年度亏损额是1339711.79，这样对吗？
-
Q
税审报告表里面企业所得税弥补亏损可结转以后年度弥补的亏损额这个账务上要调整吗？
-
Q
2021年结转以后年度弥补的亏损额1551309.97元，2022年弥补亏损989761.62元，3709.99元是2022年异地预缴的企业所得税，现在不退怎么调平？
-
Q
老师您好，请问：可结转以后年度弥补亏损额在2022年所得税汇算清缴所得税弥补亏损明细表中是2580874.38，2023年第二季度所得税申报表A200000表中弥补以前年度亏损139012.19，是否代表剩余可结转以后年度弥补亏损额为2580874.38-139012.19=2441862.19？蟹蟹
热门问答 更多>
-
22年发票 当时还是纸质发票 现在能红冲吗 充了再开还能开当时的税率吗
-
对方给我们开了发票，并且发送了PDF ，但是我们的电子税务局里获取不到这张发票是什么原因？
-
股东以公司名义贷款还股东的其他应收款，然后再还了银行贷款怎么做账务处理
-
老师好，当月销售没有收款，次月开发票，当月入账了，次月开的发票放在几月合适
-
出口发票合同编号是必须填写在备注栏吗，阿里国际销售的，没做销售合同，出口发票可以不填写吗
-
老师您好，我想咨询下，我公司11月签订了合同900万，12月未采购，未供货但是对方非得要全额的发票，象这种情况有什么更好的处理方法吗
-
对方给我们开了发票，并且发送了PDF ，但是我们的电子税务局里获取不到这张发票是什么原因？
-
委托别的企业生产商品，商品生产出来由于买方不要，商品都坏了，这部分商品走无票收入
-
老师，每年做账要做一笔分录结转未分配利润，如果不做这笔分录，资产负债表也会自动结转到未分配利润吧？
-
老师，问下就是这月没生产产品，但是以前期间的一些生产成本或者制造费用 这月怎么入账？会计分录是什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是我们公司因为虚开发票被稽查局罚款了，增值税和企业所得税包括滞纳金都已经补缴过了，然后又给我们发来处决书说是要调减2022年企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额多少多少，给了我们一个数字，不知道怎么调
如果是这样，更正22年度汇算清缴，在纳税调整明细明做调增处理
我就是不知道这个金额具体内容的？是滞纳金吗
不是，是针对虚开发票金额
那在纳税调整明细表选择哪个进行调增呢
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！