调减2022年企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额是什么意思
初步理解，是让减少2022年企业所得税
-
Q
老师您好，2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万，2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万，以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误，需要调增缴税，弥补的亏损额按300弥补？还是按300减10弥补？
-
Q
企业所得税弥补亏损明细表中可结转以后年度弥补的亏损额是否与未分配利润金额相等。我账上年末未分配利润是-1025647.77，所得税弥补亏损明细表结转以后年度亏损额是1339711.79，这样对吗？
-
Q
税审报告表里面企业所得税弥补亏损可结转以后年度弥补的亏损额这个账务上要调整吗？
-
Q
2021年结转以后年度弥补的亏损额1551309.97元，2022年弥补亏损989761.62元，3709.99元是2022年异地预缴的企业所得税，现在不退怎么调平？
-
Q
老师您好，请问：可结转以后年度弥补亏损额在2022年所得税汇算清缴所得税弥补亏损明细表中是2580874.38，2023年第二季度所得税申报表A200000表中弥补以前年度亏损139012.19，是否代表剩余可结转以后年度弥补亏损额为2580874.38-139012.19=2441862.19？蟹蟹
热门问答 更多>
-
老师，麻烦问一下，就是我们如果开发票的话，同一张发票可以开有税点的，还有免税的吗？
-
老师我7月开6月工资扣社保个人部分是扣的7月的是吧
-
今年退回去年的支付出去的货款，发票也做冲红了，在查看应付账款本年累计需要再减去这个冲红的数字吗？
-
老师，麻烦问一下，我们4月份发票开错了，然后红冲的话，因为我们商贸企业品种特别多，可不可以单独把开错的这部分红冲还是必须把整张发票做红冲？
-
往来重分类只影响当期，不影响期末吗
-
老师，付款没拿到票，咋入帐？
-
老师，我们店日常用的牛奶是专卖店搞特价的，因为是特价奶，对方不给开发票，但是3或5个月，他们答应给找点发票，我日常做账有支出有收据，没有发票，突然某个月有了张他家的发票，后面几个月又没有了，这样的账怎么做？每次都不超500元
-
请问老师，加工费怎么入账？
-
本月有一笔出口收入，成交方式CIF，做账时 借 应收账款 CIF×汇率 贷 主营业务收入-出口收入 其他应付款-货代公司 其他应付款做账时，需要按美元×汇率显示么，还是直接按正常放多少元就行
-
员工为临时工，没有和单位签订劳动合同，申报个税时任职受雇从业类型应该选哪种？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是我们公司因为虚开发票被稽查局罚款了，增值税和企业所得税包括滞纳金都已经补缴过了，然后又给我们发来处决书说是要调减2022年企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额多少多少，给了我们一个数字，不知道怎么调
如果是这样，更正22年度汇算清缴，在纳税调整明细明做调增处理
我就是不知道这个金额具体内容的？是滞纳金吗
不是，是针对虚开发票金额
那在纳税调整明细表选择哪个进行调增呢
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！