老师您好，我想咨询下，我公司11月签订了合同900万，12月未采购，未供货但是对方非得要全额的发票，象这种情况有什么更好的处理方法吗

老师好，我公司购买一批建筑用材料10万元，，按照理论重量付的款，也是合同金额，增值税专用发票已收到，但是货到后发现实际重量低于理论重量，所以销货方给我公司退回2千元钱，这种情况怎么处理？专用发票我还未认证抵扣，是需要我认证后，对方再给我开红字发票么？如果开了红字发票，我这边需要怎么处理进项税呢？能不能出现比对异常呢？

老师，你好，我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票，当时货已经提供给对方了，由于对方人事变动，采购一直没有把发票交给公司财务，所以对方公司也一直没有挂账，款肯定不会付给我们，现在采购离职，一直无法联系到采购，所以这发票到现在迟迟找不到，这笔业务，我们当时是做了正常的销售处理了，现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。

老师，想咨询一下印花税的计提方法和依据，去年9月成立的公司，属于建筑安装服务类，因为有一些安装没有签订合同（或者是合同没有金额，以最后的结算单金额给我们结算），但是平时我们给对方开出过一部分发票，至今从未计提过印花税，像这种情况，我们是否需要计提印花税，如果计提的话，是以发票金额作为计税依据吗

请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？

老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢