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老师,请问首单出口退税,税局的人已经到现场核查过没有问题了,我们要准备哪些资料才能顺利完成出口退税呢?之前都没做过出口退税,不知道怎么做,麻烦老师把需要用到的资料列个清单给我吧,大概教一下怎么做,我再去看课件!谢谢老师!!!

2025-09-05 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 18:32

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-05 18:35

您好,需准备以下资料:企业基础资料包括营业执照副本、税务登记证副本、增值税一般纳税人资格认定文件、对外贸易经营者备案登记表、自理报关单位报关注册登记证书、银行开户证明、法定代表人身份证、企业基本情况介绍、租房合同及发票、员工社保及个税缴纳证明、财务报表及明细账总账;出口货物相关单证包括出口货物报关单、出口销售发票、进货发票(增值税专用发票)、结汇水单/收汇凭证、出口货物备案单证(如提单、装箱单、出口合同);其他辅助材料如内陆运费发票、出口货物运输保险单、出口货物检验检疫证书、出口货物包装证明、出口货物原产地证明;税务调查资料如增值税纳税申报表、企业所得税纳税申报表、印花税申报情况、企业税收缴纳证明、企业税务合规证明。办理流程包括准备资料、填写退税申请表、提交申报、配合审核、获取退税,注意确保单证信息一致

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快账用户9627 追问 2025-09-05 20:47

老师好,请问1、“自理报关单位报关注册登记证书”,2、内陆运输发票必须有且必须是出口单位的抬头吗?3、“出口货物运输保险单”是那一段运输行程的?4、“出口货物检验检疫证书”是所有出口货物都要有的吗?5、“出口货物包装证明”是从哪里获取?6、“出口货物原产地证明”是所有出口货物都要有的吗?从哪里获取?我们是出口服装的。7、“增值税纳税申报表”和“企业所得税申报表”、“印花税申报表”是要准备哪个时期的?8、“企业税务合规证明”是什么资料?从哪里获取?

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齐红老师 解答 2025-09-05 21:50

 您好,自理报关单位报关注册登记证书:企业自行报关的资格证明,首次退税需提供复印件。 内陆运输发票:必须有且必须是出口单位抬头,证明费用与出口业务直接相关。 出口货物运输保险单:覆盖从工厂到目的地的运输保险,具体范围取决于贸易术语。 出口货物检验检疫证书:非必须,服装类产品视进口国要求或客户需求而定,由检验检疫机构出具。 出口货物包装证明:从当地出入境检验检疫机构获取,服装类产品通常在包装有特殊要求时才需要。 出口货物原产地证明:非必须,但服装出口常被要求提供,用于确定关税待遇,可向贸促会或检验检疫机构申请。 各类申报表:增值税申报表需准备出口当期及后续各期;企业所得税申报表需准备出口所属年度的;印花税申报表需准备与出口合同相关的申报期。 企业税务合规证明:税务机关出具的证明企业无重大税务违法行为的文件,可向主管税务机关申请开具。

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