同学您好,很高兴为您解答,请稍等
筹建中企业缴纳的契税,城市基础设施配套费以及人防易地建设税分别入什么科目
请问老师,专家库的专家到我们单位检查,他们的交通费,住宿,吃饭,我们单位可以报销吗?
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
您好,红冲的专用发票,数据是都填写在黄色标注处的。因为红冲发票是要把之前抵扣的进项税额冲掉,所以得填在 “红字专用发票信息表注明的进项税额” 这一栏(黄色标注的第 20 栏),这样才能减少当期能抵扣的进项税。 第一行蓝色的 “认证相符的税控增值税专用发票”,一般填写本期认证通过且用来抵扣的增值税专用发票情况,包括本期认证本期抵扣(第 2 栏)和前期认证本期抵扣(第 3 栏)的发票份数、金额、税额。按公式,第 1 栏应该等于第 2 栏加第 3 栏(1 = 2 %2B 3)。要是两行蓝色数据不一致,大多是因为填数的时候出错了,比如手工录入第 1、2、3 栏的份数、金额、税额时输错了;或者是开票系统和申报系统之间数据传输有问题,导致数据导入出错;还有可能是有跨月认证调整、红冲发票数据回退等特殊业务,没梳理清楚栏次逻辑,造成数据对不上。