老师，请问暂估入库的会计科目怎么设置，凭证怎么做

老师，这样的话，我是不是在设置会计科目的时侯，在应付账款里设置-暂估和什么

如果对方公司是确定的，你在备注里面写个暂估就可以

老师，我科目应该怎么设置，应付账款，二级科目是供应商，然后三级是暂估，这样行吗

可以的，这样设置可以的

反正这个后面是要冲掉的

那我每个供应商都要这样设置吗

个人建议，直接写暂估吧，不要写对应的公司，后面收到发票再写对应的公司

老师，如果这种情况多的话，那暂估里不是不清楚到底是哪个供应商的吗

你自已做个表，这样好些

因为这个暂估收到发票还要冲掉的

对啊，我的意思，是每个供应商下面都设置个暂估，这样的话就知道哪些没有发票了

但这样的话，你到时收到发票还要写应付账款-**公司，