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老师您好!我们是深圳的一家加油站,去年老板在韶关跟法院拍卖了一家加油站成交后,因原业主租给别人的合同期未到,所以不能归还我司,但租金归我司所有,现在合同期满我司要以深圳这家油站的名义向税务局代开租金发票,而租金发票并不是直接开给韶关加油站的租客,韶关这家加油站,他的集团公司在广州,而他们是独立核算的,额,对方要求发票开给广州的集团公司,请问这样的逻辑关系合理吗?或者我应该如何操作才合法合规。

2025-09-09 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 09:00

逻辑不合理,有税务风险。按规定,谁租加油站(韶关租客)、谁付款,发票就该开给谁,不能开给广州集团公司(否则可能涉虚开)。合规操作:1. 深圳加油站和韶关租客签补充协议明确租赁及开票事宜;2. 深圳加油站按协议向税务局代开发票,抬头写韶关租客;3. 若广州集团公司有需求,可签三方协议明确权责,确保不违反税法。

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快账用户1321 追问 2025-09-09 09:51

意思是只要补齐三方协议是可以开给广州集团公司对吗?

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齐红老师 解答 2025-09-09 09:51

同学你好 对的 是这样

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快账用户1321 追问 2025-09-09 09:53

如果开给广州集团,发票备注地是不是还要填写韶关所属地

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快账用户1321 追问 2025-09-09 09:54

如果租金是广州集团支付,是不是可以直接开票给集团

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齐红老师 解答 2025-09-09 09:54

同学你好 要备注的 2.可以

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逻辑不合理,有税务风险。按规定,谁租加油站(韶关租客)、谁付款,发票就该开给谁,不能开给广州集团公司(否则可能涉虚开)。合规操作:1. 深圳加油站和韶关租客签补充协议明确租赁及开票事宜;2. 深圳加油站按协议向税务局代开发票,抬头写韶关租客;3. 若广州集团公司有需求,可签三方协议明确权责,确保不违反税法。
2025-09-09
你好,亲爱的同学,很理解你现在的感受,以前会计会走估计就是你说的这些原因,可能感觉很无助,感觉自己无力回天。
2021-01-29
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