演示账套

Q

老师，晚上好！为什么会出现自营出口收入与报关单收入不一致的情况，我刚刚查了电子口岸卡上面的数据，有一单1月份我同事漏了，没给我开票，其他三单都是退关了，还有10多万差异找不到原因

2026-07-09 20:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-07-09 20:44

你好，外币可能是汇率原因导致的

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:45

不清楚，外汇好像也没多少，怎么可能差31万多呢

齐红老师解答 2026-07-09 20:47

那就不对了，不可能差这么多的

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:47

就是啊！我把1-6月份所有的出口报关数据都导出来了

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:48

也没查到差那么多的原因

齐红老师解答 2026-07-09 20:48

那按照自己的数据填写就行

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:49

有一单漏掉了，怎么搞

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:50

是不是先填在未开票收入里面去？

齐红老师解答 2026-07-09 20:52

先填写到下未开票收入里边

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:53

是1月份的漏单

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:53

我只能更正1月份的增值税申报表吧

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:54

还是可以填到6月份未开票收入的申报表

齐红老师解答 2026-07-09 20:56

可以申报在6月，不要紧的

快账用户6958 追问 2026-07-09 20:56

好的！谢谢！

齐红老师解答 2026-07-09 20:59

不客气祝你工作顺利

你好，外币可能是汇率原因导致的

2026-07-09

你好，这种只能免税不能退税了就

2023-05-27

你好，是按报关单确认收入，但是不能退税了

2023-05-28

同学你好，可以入实收资本，3000万元，其他应付款负数，3000万元。这样可以做到资产不增加。但是这样做显然是不合理的。不过，也只有这个办法，可以两全其美了。

2022-01-10

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