假如客户给我们所有的商品都是含税单价10元/斤，我们单位给开出的是专票13%和9%两类开给对方，但是供应商开给我司的有普票，专票1%，专票9%，专票13%，请问我想要每一个商品的单价的毛利率达到25%，那请问我要怎么去计算？求计算过程！！！

我们单位今年初那会儿采购了两批货，两次的数量分别是3000公斤、2000公斤，两次的单价都是2元/公斤。对方也给我们开了专票，我们也认证了。现在我们单位要退一部分货，不是货物有问题，是单位用不了这么多货，然后供应商不乐意，最后商量的是退4000公斤，退货价格按1元/公斤退货。这个发票应该怎么开呢？流程是怎么样的？

老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商

客户委托我们加工商品，我们公司是商贸企业，一般纳税人，营业范围没有加工类，接单后转交别人加工，我们有收到加工厂开来的加工费专票，客户要求我们公司的开票名称也必须是劳务-加工费，请问怎么解决开加工费专票的问题？咨询过税务局，我们公司开不出加工票 加工后成品卖给客户

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，

请问老师，我们公司商品按照成本价给客户，但是所有的税要对方交，我们这个开票单价要怎么算呢