老师您好，在2024年2月份我司开了一张即征即退的自产的软件系统发票税额为52万，21-23年一共留抵抵扣额为6万，2024.3月份退税退了33万给我司，但是现在税务局打来电话，说，2024年全年一般项目税额有49万，但是全年即征即退税额却为0，让司核实是否把即征即退的税额误放到了一般项目里面，如果有，需要转出，并让我司填以下表格，如果转出的话，是不是要去调2024年的12月份的表格，对即征即退会有什么影响？还是不转，直接不变数据全部填0

真实情况无法核实，我也不知道真正应该分摊的进账是多少，当时人员已经离职，2024年2月产生的即征即退，但也有抵扣2023年9月份认证的进项2万元和22年认证进项4万元，只有2024年没有认证进项而已，现在33万税都已经退回了，我难道还要重新去税务局调整当时已经办理完的业务吗？重新算过税吗？那不是给自己找麻烦吗？到时候税务局让我们提供各种资料，我们更麻烦

那你就只能按现有的资料来做了，也是有风险的

如果我们只调整2024年12月份的帐和表，会对当年2月份的即征即退有影响吗？

同学你好 这个不会的

那我可以只调整12月份的增值税申报表，把一般项目的一点进项，直接调整到即征即退项目里面去吗？我可以不用再去管2024年2月份已经退回的33万的那个业务吗？

同学你好 这个可以的

老师，如果我12月份转出9000元，税务局那个调减留抵(2025年9月之后)是填的什么数据，我不太明白

12 月转出 9000 元，若为进项税额转出，填增值税申报表 “进项税额转出” 栏 9000 元，调减留抵税额按系统算的结果填。 调整 2024 年 12 月账表会影响 2025 年 2 月即征即退，可能改变退税基数、影响税负率，或因数据逻辑问题影响审批

是2024年2月的即征即退，我们已经退回了33万了，这个业务已经结束了，我现在调整的是2024年12月份的进账转出9000元，但是税务局给我的表格要填，调减留抵(2025年9月之后)，我不知道这个数据是填什么数据，指什么调减留抵？