老师您好！差旅费报销标准的制度应该是什么样的？报销人除了在报销单上填写相关信息，发票上还需要签字吗？

我们公司是刚刚注册的新公司，现在正在建厂房。现在没有什么收入，都是支出。我是出纳，有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ，有发票，我直接对公转账可以吗？需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗？ 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人吗？填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人吗？需要填写费用报销单吗？ 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗？用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗？ 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，可以存在出纳的个人账户上使用吗？ 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以吗？ 请老师分项一样解答指导，谢谢

老师，请问数电开具的红字信息表，对方是销售方，我是购买方，对方开了红字信息表，我这边网上确认了，对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出，我要怎么填列？手动填写吗？应该填在哪一栏？

老师，我们公司有一批物料用不上了，现在要做销毁处理，这个事情的处理流程是什么样的？我想问下除了需要报损清单还需要什么凭据留底吗？报损清单需要哪些人签字呢？

老师早上好！我们公司是商铺租赁公司，目前做前期的装修。装修中购买的材料，有些价值一两千的，无法取得发票，但是，这些有的有销售单，有些有收据，总之要有一个凭据。收到货后，还需要配齐以下资料:采购支付的转账凭证、到货后相关人员验收且实物拍照留档、入库验货(做入库单，相关人员签字)、出库做出库单(相关人员签字)，报销时做账单(相关人员签字)、最后做费用报销单(相关人员签字)。然后前期老板私户给报销，后期公司公户开通后，公户报销。请问老师，这样一套流程下来，可以入账吗？(说明一下:会在所得税前调增的)

老师您好，公司里的差旅费，在制度里有一天按多少补助的规定的话，是不是报销单里写上出差补助就可以报销，不需要发票，也能所得税扣除？