新成立小规模公司目前没有业务，管理费用员工垫付的，普票已收到，怎么写分录，月末需要结转吗？
您好借 管理费用 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
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老师晚上好！新成立的公司，发生的租用场地费装修费用及管理人员工资、代扣代缴的社保，分别归集在哪些科目？现在还没有收入，月末需要结转到损益吗？
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小规模，老师，我刚刚到一家公司，公司成立半年了，但是目前还没有装修好，估计下个月才行，我现在开始建账，是不是拿着银行流水单一笔一笔的做呢。不需要结转吧，可以都写在这个月吗？基本是一些财务费用，其他应付款，管理费用之类，还有购买材料
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你好公司是修车的小规模， 有部分的员工工资可以做成人工成本吗？ 计提1、借：营业业务成本-人工成本（这个二级科目写什么合适？） 借：管理费用-管理人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-职工薪酬 这样借贷可以吗？ 后面1发放 和 2结转成本以及 3我申报个税 的时候，跟这个成本有关系吗，我后续需要做什么处理？
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老师，你好，我是建筑行业的公司，当月没有收入的情况下，工程施工的间接费用需要每个月都要结转吗？比如我付项目管理人员工资，借：工程施工—合同成本—间接费用工资 贷：银行存款，如果结转，要怎么结转呢？
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老师你好，我想问一个问题哈，我公司为小规模企业，属于智能科技咨询顾问费，咨询服务费是主业，2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万，我做了收入，一月没有收到成本发票，只有一些费用，一万多的管理费，财务费，应付职工薪酬等，一月结转收入84万左右，二月收到成本发票10万左右，费用等2万左右，2月结转损益本年利润合计金额12.7万，3月季度末有70万左右的利润没有收到发票，需要暂估成本吗，暂估成本的话，需要多少金额合适，感谢老师
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现在公章都有编码嘛，如果执照没有备案刻过公章的情况下，是不是不会知道公章编码是多少
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老师好，我想问一下全电发票学习视频在哪里找
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1月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210（元）；2月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210（元） 7000的个人所得额对应的3%？
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26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模，员工垫付的管理费用普票已做账，但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录？需要结转费用吗
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图书免税账务处理怎么做
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外贸出口，以什么时间确认收入？ 因为报关单销售提供过来，过了几个月才开出口发票，下一轮开票的时候，可能混几个都有报关出口日期
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零申报的企业应该如何建账，以前月度费用，和银行流水应该如何入账
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老师 安装固定资产，买了材料没有入账，现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借：固定资产 贷：库存现金
粤公网安备 44030002003870号
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那月末结转分录怎么做
您好，借 本年利润 贷 管理费用
如果隔2月公司回款 现在分录只做个 借管理费用，贷其他应付款 吗
公司隔两个月才报销打款 分录怎么做
您好，如果2个月的话，也是这样先做一个这样的就行
那就是做一个 借管理费用 贷其他应付款 是吧
对的，这个理解是没错的
那这个月结转怎么做
那么就不需要结转了
不结转会不会出现资产负债表表不平