Q
老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
2025-09-11 22:26
2025-09-11 22:27
您好，可以是 借 其他流动资产 贷 应交税费 应交增值税
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8月公司也开票然后进项大于销项，9月做进项抵扣有1000多留抵税额，那我8月还要计提应交税费吗，
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老师抵扣完了，交税的分录怎么写呢？
老师可以写一下留底税转出交税的全部分录吗？谢谢
您好，借 应交税费 贷 银行存款
老师转入留底税的分录借其他流动资产贷应交税费应交增值税进项
嗯对，这个理解是没错的
老师留底税可以是没有勾选的进项吗？我们商贸业库存有点大
您好，你的意思是不勾选还是勾选？
老师没有勾选