老师，我们公司去年做的账，用的科目是错的，我现在补账，我用不了她的思路做，容易把自己绕晕了，怎么办

关键有往来挂账，财务软件上要按之前的设科目，我一整天都把自己绕晕了，财务顾问不让从头做

二级明细错了还是？

一级科目都是错的

做一笔分录查半天，太影响效率了

你可以重新再做，这样还好些

财务顾问不让从头做，我怎么说服她，公司也就是从去年3月份才建的账

你直接说不好调账，太费时间了

老师，我们分公司是做私发零售的，销售门窗，客户在我们这里订门窗，我们让多个门窗厂生产，厂家做好后，厂家直发到客户手上，我们在开设科目时，是不是不用开设库存商品科目？我们付定金时，借：预付账款，贷：银行存款，付厂家尾款时，借：在途物资，贷银行存款，预付账款，结转成本时借：主营业务成本，贷：在途物资，老师，这样有问题吗

可以的，这样直接结转成本就可以

老师，用在途物资这科目过渡合适吗？还是付尾款时直接做主营业务成本？

我是直接入成本，不用这个科目

老师，公司的产品名称很多，需要按产品的名称开设二级科目吗？

这个看老板要求，如果没有要求，你按大类入就可以

老师，同一个客户本来是预收账款，之前入成应收账款贷方，同时也有在预收账款贷方，我补账过程中，结转收入时在应付账款贷方的又付了尾款的，我先冲同一个客户应收账款贷方金额，这个可以吗