服务项目 款已付 未取得发票 需要做暂估入库吗？ 分录怎么写？
那个直接计入其他应收款，收到发票做费用
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Q
货款17500元已支付，货物已入库，发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
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Q
货款17500元已支付，货物已入库，发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
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Q
老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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Q
采购商品入库，票没来来，款未付，做暂估入库是时，应付账款_暂估款，那假如款已经付了呢，怎么写分录
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Q
老师，我想问一下： 1.已经做支付，但是只有入库单，这部分需要做暂估吗？，怎么做会计分录呢？ 2.后期取得发票又该怎么做分录呢？
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这个服务项目是公司的主营业务
那么你可以暂估计入主营业务成本
分录怎么写呀
借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估-某公司
本月收到专票以后 再怎么做分录呀
暂估入库规范操作 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 发票未到，已经收到货或者付费 借；库存商品/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计