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老师,如果公司股东或法人有费用报销,有餐费住宿费等发票,可以对公转账给法人,备注费用报销吗

2025-09-15 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-15 10:10

您好,可以的,这个没有问题的

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快账用户1786 追问 2025-09-15 10:11

转给员工备注费用报销,也可以吗

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齐红老师 解答 2025-09-15 10:11

是的,这种也是可以的

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快账用户1786 追问 2025-09-15 10:12

汇算清缴的话就不需要做纳税调整处理是吧

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齐红老师 解答 2025-09-15 10:15

如果是出差产生的不需要,如果是给员工的福利,他是有限额的

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快账用户1786 追问 2025-09-15 10:16

不是出差,是接待客户产生的

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齐红老师 解答 2025-09-15 10:17

这种是计入业务招待费,抵扣有限额的

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您好,可以的,这个没有问题的
2025-09-15
这个是可以的,没问题的哈
2023-07-12
可以的,实际有支付,有垫付,你有他垫付的证明可以做账,可以直接支付给她,最好是让他们写一个报销单。
2021-11-11
同学你好 这个可以的 是出差的可以计入差旅费
2024-04-01
好,可以的,可以这么做的。
2021-11-11
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