您好，公司欠供应商货款，老板把自己私人的酒抵扣掉了，这个流程需要怎么去规范，供应商开过货款发票了，

那发票怎么办呢 和供应商的发票

有一些货款还没开票的

由供应商开发票给公司就可以

发票还是按照正常开吗？

是的，这个要正常开发票的

那酒款这类的发票就不开了吗

法人的酒不需要开发票

那供应商那边没有发票就直接账务处理了，酒入到库存商品，后面消耗转到业务招待费之类的吗

是的，是的，他们相当于用货抵债了

怎么感觉不太符合税务 怕被查

这个本来就是你们欠他钱，是吧，你们是计入应付账款的，现在是法人用酒来抵掉了，对方收到酒
借：库存商品
贷：应收账款

嗯嗯 先按这个方法吧 我暂时也只能想到这个了

好的，好的，这种一般关系不大

供应商这个酒应该不能抵扣企业所得税了吧 年说要调整了

看他们用来做什么，如果自已喝，计入福利费，如果出售就确认收入再结转成本

好的，谢谢