老师好，我想问一下公司是卖药的，但处置一台固定资产车2万元，我报增值税报表时报了2万收入交了增值税，但做账时是借：现金23000，贷：固定资产清理20353.98，应交增值税2646.02，所以没有记到收入里，导致给税局的报表增值税报表和企业所得税报表金额不一致，请问怎么处理

热门问答 更多>

• 公司把钱拿去投资 最后投资失败 那么投资失败的钱再公司层面可以作为损失抵扣企业所得税吗， 需要具备哪些资料或者条件才可以抵扣所得税呢

• 客户打款员工微信收取的，可以开发票给客户吗

• 老师你好，问下公司买的提货卡送人，可以直接入招待费吗

• 老师，我2024年8月20日基本户转本公司美元户一笔款，我做的分录是借：银行存款-美元户223435.52 贷：银行存款-基本户223435.52我这个分录是正确的吗？

• 老师，我客户要给人开普票，想微信收款，这样能行吗

• 建筑公司，前财务24年支付供应商货款，发票未入账，这个月手这家公司账务，怎么做会计凭证，还有以前年度的纸质保函费发票前财务没有收到纸质发票，都未入账一直挂应付账款，电子税务局可以截图打印发票做凭证，入以前年度损益调整吗？

• 申报经营所得A表的时候显示这个是什么意思呢？

• 资产负债表预付账款余额是哪几个科目相加得出来的

• 我们公司买了一个需要安装的设备，计入在建工程了，设备后来没安装就卖了，后续账务处理，借主营业务成本贷在建工程吗

• 老师24年12月份计提了年终奖，25年6月份发放，24年企业汇算清缴调整调增了，在25年汇算清缴可以调减吗？