还是正常计入成本费用,汇算时纳税调增

老师好,请问我们有笔其他应付款要转到费用里去,但没有发票,我账务处理还是做费用,汇算清缴的时候调增是吗,另外一笔其他应付款贷方有余额,确认不会再付款了,我做营业外收入还是冲减费用呢?
你好老师,我们单位电费是两家承担,每月电费交到我们单位挂账其他应收款,发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗?
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
我想问一下,如果注销公司,然后那个其他应收其他应付的余额,还有应该怎么处理啊?可以把收不回来的做到营业外支出,然后那个也不用付的营业外支出吗?
老师,您好!公司准备注销了,但是往来余额没有清,其他应收款和其他应付款,就是付不了也收不回,可以做营业外支出和营业外收入吗?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
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@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
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请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
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老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
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现在要税务注销,那是要如何处理?
还是正常计入成本费用,报税的时候纳税调增
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借:实际付款需要做的成本费用科目 贷:其他应付款