老师 我们去年年末开一个新账户是专户，用的是国有单位建设会计制度，与原账套制度不一样，单独记账。现要求专户与原账套合并记账，请问怎么补记从开户到现在的业务
同学，你好
之前账套里面的分录，全部重新做一遍
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我是制造行业，请问老师我单位原来有内外两套账套，现在要合并成一套账，是从今年1月初建设的新账套，库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数，那我内账里的原材料剩余数怎么办呢？也入不到新账套里呢
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我是制造行业，请问老师我单位原来有内外两套账套，现在要合并成一套账，是从今年1月初建设的新账套，库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数，那我内账里的原材料剩余数怎么办呢？也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样，有的内账原材料那的时候没要进项发票，有的外账原材料没消耗没，但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
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ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表，与货币资金审计相关的部分内容摘录如下1注册会计师对银行账户的完整性存有疑虑，因此要求甲公司财务人员提供《己开立银行结算账户清单》，并将其记示在审计工作底福中。2A注册会计师发现甲公司有己质押的定期存款，因此检查丁定期存单复印件，特其记汞在审计工作底稿中。A注册会计师发现甲公司大量结算是通过支付宝账户和徽信账户进行，A注卅会计师丁解丁支付宝账户积微信账户资金用途和使用情况，获取厂与支付宝账户和微信账户支付斗合签订的协议，结果满意。4202-平2月5日，A注册会计师监盘厂甲么可管理层对库存现金进行的密点开将益总结果与U金日记账近行」核对，术友现差异。5，A注册会计师发现银行对账单上存在资金收付记录，收付金额相同，但甲公司银行仔款日记账开无相关记永。A法册会计帅询可子出纳员，出纳员说明的情记是呆客户销售退回导致，A注册会计师检查『与攻退回相关的文件记永，认力筒况合理，特其记永在审计工作底稿中。要求針对上述第1-5项，逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当妥说明老师救我孩子要挂科
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老师，请问我们单位跟国土和银行签了三方监管协议。今年上半年财政借了一笔钱给我们付这笔土地复垦保证金（付到保证金专用户，我们单位开的账户），现在年底了财政催我们还回这笔借款，但是工程还未完工。现在我们同事跟国土沟通让企业转一笔钱进去保证金账户，原来财政借款就还回去。这样可行吗？他们说国土同意了，但是协议里面没有这家公司
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因项目建设需要，我们单位要付一笔临时用地复垦保证金。我单位开了一个专用账户，专门是存放该项土地复垦保证金的（跟银行、甲方签了监管协议）。那么这笔保证金是财政转到我们单位零余额账户（财政拨款），我们再通过零余额账户转到保证金专用账户（都是我单位的账户），。①收到财政转入资金，（财务会计，借：1011 零余额账户用款额度，贷：4001 财政拨款收入），（预算会计，借：800101 零余额账户用款额度，贷：600102 项目支出）。②付土地复垦保证金，（财务会计，借：102199 其他货币资金，贷：1011 零余额账户用款额度），（预算会计，借：80010203 其他货币资金，贷：800101 零余额账户用款额度），③完工后退回财政（直接上缴国库），借：应缴国库款，贷：102199 其他货币资金。老师请问会计科目是这样做吗？
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我在本单位交社保发工资，然后另外一个公司还给我发工资可以吗这样
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公司刚成立有三个股东A股东出资165万实缴30万，135万会计做了往来款，B股东出资165万钱没有到位也做的往来款，C股东出资170万也做的往来款，2023年2月A股东0元转让给B股东，那这个30万是不是就是B股东的，这个是不是属于撤资吗？要做账务处理吗
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老师 ，发现一些账目问题，26件第一季度的财务报表还没申报，可以改25年第四季度的资产负债表和利润表么，因为不然汇算清缴就和报表很多不一致，这样改25年四季度的财务报表是可以么，现在改会不会税务预警？
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郭老师2025年第四季度是小微企业，然后2026年第一季度所得税是按小微企业来计提吗，如果第一季度不是小微企业了是不是就得按25%了呢，3月份未做所得税汇算清缴呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那日期怎么办 今年账记到了六月
同学，你好
按照之前的日期记。
比如这个是2024.1月的分录，你新账，就记在2024.1月
去年账已经装订成册了吖
同学，你好
装订成册不要紧，不用拆凭证
去年账都结转今年了 怎么在原账套里录去年的啊
同学，你好
新建一个账套，把去年的全部重新录入。
这样就不用动去年的账
那今年的呢 今年的在原账套录？
同学，你好
就在这个新账套录入。
不是要求你们合并记账嘛，之后的也在这个新账套录入
在我们原来基本户的账里合并啊 你这样不是还是单独一个账套吗 ？
同学，你好
不是呀。
如果在你原来账户合并，那2024年的账，你就要反结账，再把新账户的内容录进去，再结账。内容比较多，操作比较烦，而且申报表还会和账不一致
今年补记不可以吗 你上面说开新账套 那以前的基本户账怎么办呢
同学，你好
以前的基本户账放着，这个是和申报一致的账。
对方要求专户与原账套合并记账，有要求你们从一开始就要合并，还是现在开始
现在整改 从专户开户合并
同学，你和
那就是要求从一开始就要合并，建议按照我方法来做
一体化账不能新建啊
同学，你好
不能新建账套。
那你做不到从一开始就合并
去年年底开户就是几笔开户费用 没有专项业务
同学，你好
那你就做到本年