跟这个客户对账，说我们多算了3000，如图，我看了跟申报表都对的上，是他们弄错了还是我搞错了？
同学，你好
由具体截图吗？
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Q
我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
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Q
老师我有个账我对了好几天了，一直对不上 想问一下您，能不能帮我看看哪里错了 我这边就是专门做代运营，客户给的金额款项都是打到一张卡上的。这一次对账的时候，对不上了，已经对了好几天，入账金额没有错，出账金额也没有发现错的地方。可就是我这边剩余的款项和总账剩余款项对不上，差了好多
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Q
请问，我对账，客户有几个商品数量错了，总金额是比我们多了，那我做表反映这个差异，是用客户的金额减我们的金额，还是用我们的金额减客户的金额好呢？让老板一看就明白？对账单就是客户的数
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Q
老师，我们公司是典当行，客户押的车还不上钱，我们就把车卖了。比如欠8万，卖了6万。这个算是我们跟买车的债权转让还是客户卖车还债，对税务哪种说法更合适呀？
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Q
老师好，我们公司之前都是代账公司记账报税了，后来不让代账做了。招了我。但是工作越做越多，业务量都慢慢大了。文员出纳资料员记账都是我做还有跟供应商的对接对账等等都是我。我想好好跟老板说一下。请问有什么合适的有效的跟老板说这个事。我比较怕说错了弄巧成拙了。
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粤公网安备 44030002003870号
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发送了，您看下
同学，你好
对账，你要看应收账款明细表。这个和增值税申报表无关的
应收账款不是要跟开出的票有关吗？申报表的销项税额总数不是要跟明细对上吗
同学，你好
你是要和客户对账，是要对这个客户的每一笔明细，而不是增值税的总数。
现在就是相差这一张票啊，3000元的
同学，你好
那你把这个发票发给客户，说这个钱没有付
他说我这3000元的票是作废了的
同学，你好
你这个3000元发票，后面点开详情
发给您了
同学，你好
不是预览，是详情
发给您了
同学，你好
你点冲红类，里面如果有红字发票，说明你这个发票冲红了，如果没有，就是正常发票
冲红里面没有
同学，你好
那就是正常发票