老师好，想问一下就是应收明细有一个客户就是他对账少了，然后我们账上多了，然后想调成跟他一样的话如何调呢？
要查明原因，补充原始单据冲减
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就是有一个问题需要请教一下啊，我们公司上个月就是收到了房租发票的专票，然后他们票开错了，就导致我们整个二月报税就没有进项，可能我们产生增值税的话会有7万多块钱，然后老板他就是嗯，不太想交这个税吗？然后就是我就在想，如果我去找税管员的话，这个会有办法说可以少交一点吗。
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老师你好，我想问一下啊，就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品，嗯，然后嗯对方也给我们开发票了，然后但是呢，我们付款的话是付给他们个人的，没有付给他们公司，账户嗯，然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明，就是我附上这个证明，加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票，然后入账，借库存商品，贷银行存款，然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明，还有转给他们公司个人的这个流水，然后再加上嗯他们对方给我们开的发票，这三张凭证，嗯付这一个分录上行吗？
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老师好，想问一下就是应收明细有一个客户就是他对账少了，然后我们账上多了，然后想调成跟他一样的话如何调呢？
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老师好，是这样的，应收账款的余额多于我们对账的余额，想跟客户的余额一样，那如何处理，比如，我们账上余额2.2，然后客户余额为零了。这个如何调成零。
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现金增加，贷方不能为银行，否则货币资金一进一出等于没变，冲应收的话，后面的原始凭证里有收回欠款，那就对不上了，这笔应该如何入账呢（客户给的明细表上是银行存款，然后现金增加，我需要跟他们自己做的这个现金收支明细表上的金额对上）现在这笔账该如何入呢
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这个也是查了，老板叫调，我想知道如何调减
金额不大，差异是26.54
调账是需要查明原因的，多了或者少了，都要找出原始单据，然后，红冲或者补做
老师，你说这些跟没说一样，这些我都清楚呢，我只是想知道，做账做到哪里，我冲减，冲成本调整，还是销售折让，还是什么 ，我做内账的
怎么就等于没说了，老师是教你规范操作哈。如果不负责任，可以直接说，红冲了就是了哈
老师，什么红冲，什么做账，不知道
不是做多了吗？现在做账相反的方向减少。 比如 原来是 借：库存商品 贷：应付账款 现在负数原分录红冲
老师你越说我越糊涂了，我这个不是发生额差异而是每个月下来余额差异？
就是直接红冲余额的呀，原来多做的，就要红冲掉就是