税务注销财务报表增值税表问题

那我这为啥还有税额这一项呢

这是上季度的事

那一列是本年累计金额吧

是的，本年累计数，本季度是0收入

小规模公司开的票应该是专票

本年累计数不用管的

那我资产报表这也有应交税费100多，这个需要调一下不

需要调资产负载表，这个表上有应付的税费

若不用缴纳，可转营业外收入

没有显示可以缴纳

那我增值税表是不是就得改啊，我已经申报了注销的增值税的表了

这是注销时刚报的增值税表，本季度无收入，本年是这么多收入

对应季度没有开票，没有收入，增值税申报表不用改。

那调到营业外收入收入就对不上了吧，

营业外收入，不是收入。

营业外收入在企业所得税中得记到营业收入里吧，这样跟增值税表收入就不一样了吧

营业外收入是利得，有单独科目，不入营业收入。

那应该填到表里的那一项呢

营业外收入是利得，不要填到增值税申报表中。

所得税表也不填？

所得税有营业外收入的栏填写

季度企业所得税，不用体现在营业收入栏

OK谢谢老师