老师亲问一下，我们总公司帮子公司代收工会经费，通过总公司电子税务局申报单位部分的工会经费，总公司收到子公司单位经费的入账： 借：银行存款 贷：其他应收款 缴纳时候：借：其他应收款 贷：银行存款 这种处理对了没？ 然后子公司打入我们公司单位部分的工会经费的入账方法是： 借：管理费用-单位工会费 贷：银行存款 老师：这样对了没

收到劳务派遣发票，怎么做账？这样对吗？需要过渡应付职工薪酬吗？个税不是我公司申报 ：借;管理费用-职工薪酬 贷：其他应收款-单位名称 借：其他应收款-单位名称 贷：银行存款

老师，请问工会经费已计提费用，公司打款到工会账套后，工会费用报销在工会账套里是，借：管理费用 贷：银行存款；还是借：应付职工薪酬 贷：银行存款。 工会账套收到公司打的工会经费是借：银行存款 贷：应付职工薪酬，还是其他会计分录，麻烦老师给答疑下，谢谢老师。

老师们，我公司给个人挂靠，帮助打残值费。个人打款来会计处理是：借：银行存款贷：其他应付款—**人。打给对方是：借：应付账款**单位贷：银行存款。后来我才知道这款不回来了，对方给了张发票，我会计处理，借：管理费用贷：应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理？数额大。

同一省市区域注册非独立核算分公司，目的用来交总公司员工社保，分公司没有实际经营业务发生，收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况，总公司计提时，借：管理费用 贷：应付职工薪酬工资、社保；付款给分公司时，借：其他应付款 贷：银行存款 ；分公司提供代付社保和工资款费用单时，借：应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷：其他应付款 。分公司收到总公司拨款，借：银行存款 贷：其他应收款；分公司银行代扣工工资、社保时，借：其他应收款 贷：银行存款。是这样吗？？那申报个税是分公司还是总公司操作？

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱