老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

没有协议

您看有需要更改的地方吗？老师

因为6月份又出现8080这笔其他应付款 所以我觉得一定是分录的问题 要不然6月不会出现8080其他应收款科目里的

借方有余额是对的； 因为你有押金 还是 没有收到垫付的 钱； 所以 肯定有余额的； 你分录是对的 

那480和3100的分录是不是得改？

你好；  你分录是对的； 不用改哈  

480和3100已经支付给他们了 不需要收回 现在6月份分录里还有这个其他应收款费用 是会计分录的问题 改成啥480和3100才不会出现在6月财务报表其他应收款科目里？

你好 ；   支付了为啥不收回来 ；  你不是垫付的吗   、意思你公司来承担吗  

4500是员工垫付的钱 已经报销给员工了 然后这边也有收据4500了 3年到期后如果不续签租房4500押金凭收据是会退回来的 所以根据这个条件4500的会计分录没错是吗？老师她就一直会留在其他应收款科目里 除非不租了退回4500再写其他分录才会消失是吗？

1.对的；到时收回来；  借银行存款贷其他应收款； 你这个 金额会平衡的；对的

480和3100已经支付给代办商家和垫付员工了 不需要收回 现在6月份分录里还有这个其他应收款费用 是会计分录的问题 改成啥480和3100才不会出现在6月财务报表其他应收款科目里？

你好1；  还是挂其他应收款里面去哦。 ； 你说的是那笔 不用收了   

480和3100都不用收回了 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 这会计分录肯定有问题 要不然干嘛6月其他应收款科目里还有这2 应该是平掉的 需要怎么改

你好；  你这个外部单位垫付的 ；  你这个水电费是公司要承担的； 你做； 借管理费用- 水电费 贷 其他应收款  

480的会计分录呢？怎么写给他冲掉？

你好；   就是做的480这笔的； 你公司要承担的 ； 如果不承担； 这个地方做； 借营业外支出 贷 其他应收款- 外部单位   

3100呢？怎么写会计分录才对？