我公司是餐饮公司采购一批食材，因为供货商派送迟到，且一部分菜有坏的，我公司罚了供货商5000元，这5000元违约金我公司需要给供货商开具增值发票吗？

钢材贸易公司，采购方客户强制要求我方提供一个点的发票，以此降低采购价格！那么，如果我方进货时，也不要上游供货商提供发票，然后卖货时开一个点的发票，增值税和企业所得税我方公司全额缴纳，这样做我方公司会不会有法律风险？会不会因为没有进货成本发票而认定是虚开？

我公司为A供应商提供推广服务，他们不要我们开发票。我公司在A供应商采货是0元入库的，这些0元入库的A供应商也不给我们开商品款发票。推广服务金额与货款金额一致。这样可以吗？我公司需要做收入开发票吗？

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？

老师，我们是商贸公司一般纳税人，主要给连锁的超市供货，要给超市进场费10000，现在我们的供货商给我们报销5000元，我公司给上游的供货商开具了发票，但是这个5000元并没有直接到我公司的银行上，而是在供货商给我们开的户头上，就是我们的购货直接从上面扣款就可以了，请问我该怎么做账呢？

公司3月31日接到一张订单，客户需要8000台80L吸尘器，要求在4月底交货，双方已签订购销合同，约定不含税单价为1350元/台，货款于交货时一次性支付。生产这批产品，现公司需采购8000台调速器用于生产，货款于采购时一次性支付，现有如下三家供应商可供选择（均由供应育负责送货至公司仓库）：供应商甲：调速器不含税单价为40元/台，供应商为一般纳税人，可享受10%的商业折扣，可取得13%增值税专用发票；供应商乙：调速器不含税单价为40元/台，供应商为一般纳税人，对方采用现金折扣的方式销售（即10/10，5/20，N/30)（折扣计算金额包含增值税），可取得13%增值税专用发票；供应商