我公司为A供应商提供推广服务，他们不要我们开发票。我公司在A供应商采货是0元入库的，这些0元入库的A供应商也不给我们开商品款发票。推广服务金额与货款金额一致。这样可以吗？我公司需要做收入开发票吗？

我公司为A供应商提供推广服务，他们不要我们开发票。我公司在A供应商采货是0元入库的，这些0元入库的A供应商也不给我们开商品款发票。推广服务金额与货款金额一致。这样可以吗？我公司需要做收入开发票吗？

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？

因供应商逾期交货 我司作为购货方对供应商进行扣款5000元处理，现我司需要开票：要求供应商按全额交货金额开发票，我司也全额转账，之后供应商需要将5000元转还给我司，我司开收据和出示扣款协议给供应商 但是供应商拒绝接收收据希望我们能给他开发票，并表示这么做他们帐不平 请问这件事的解决思路是怎么样的

你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？

商贸公司我买的A，4000元，给优惠了1000元，实际支付3000元，开票开的B，3000元，入库也入的A，4000元。(A和B都是我们公司的产品)，这样导致了我们的入库和发票不符合，打款金额和入库金额也不符，应该怎么办？