老师，我们的供应商进货章料有相关的积分返利，一分抵扣一元钱，后期我们有抵扣的情况，如果说我们本来成本票不够，积分兑换的章料供应商也不开发票这种情况我们怎么入账呢

老师 我们单位和一家原料供应商购买的原料 然后这个供应商被查出虚开发票 导致我们单位的被查 然后就是税务局那边说 因为没有充分的证据证明没有虚开，然后说是可能这些个票 都不能用 如果是不能用的情况的话 我们抵扣了的增值税 包括城建税 两个附加费的是不是就要交税 然后那个企业所得税计入成本儿的 该怎么办呢

老师，我们电商零售行业，之前天猫上顾客付的款我们都做未开票收入了，后面才知道有一部分是天猫积分的，也就是说应该从顾客的未开票收入冲回一部分未开票收入开给天猫，就假设我们总共是1000，顾客付了900，天猫积分抵100，所以应该给天猫积分开100的发票，但其实也是货款，不过我们开的6%的服务费发票，这种情况该怎么写摘要和入账啊？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗

老师，我们公司采购部分原料，发给我们的工厂供应商，他们另外添加一些其它原料，生产成品给我们。现在的情况是：我们账上有很多我们采购的原料发票开不出去，工厂开给我们的成品发票价格极低/因为有部分原料在我们账上，我们开给客户的发票价格很高，导致利润很高。这样的情况该怎么处理？