老师，请问一下2022年12月付款给学校5万 借应付账款 贷银行存款，然后12月现在查看系统学校给我们开了五万的发票，但是账上收到发票没有入账。现在要怎么平掉这个应付账款啊？
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
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Q
老师，我采购了一批货物，支付了货款 ，没有收到发票，我做的分录， 借:库存商品。贷，应付账款， 借应付账，贷银行贷款 这是1月份的账，我现在在2月份收到采购的发票，怎么学分录啊
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老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
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Q
老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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Q
老师好，咨询下，公司一般账户借款100万元，银行要求用一份合同把款项转出来到了个人账户，然后没有也没有发票，怎么平掉这笔账呢，我现在做的是借：应付账款 贷银行存款一般户
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老师，我整晕了。2021年开给学校的发票。借应收账款 37.8万贷主营业务收入 应交税费应交增值税 2022年借库存现金 贷应收账款37.8万。 2023年银行收到钱。借银行存款，贷应收账款37.8万。然后又做了一笔调整借 应收账款37.8万 贷其他应付款_学校37.8万。实际上就是一笔业务账应该平了。现在账上其他应付款 某某学校挂着37.8万。都是不同会计做账的。现在我要怎么调平哦。
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粤公网安备 44030002003870号
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以前年度损益调整不平。
借：以前年度损益调整 贷：应付账款 借利润分配未分配利润 贷应付账款？
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
借：利润分配未分配利润
贷：以前年度损益调整
可以直接借利润分配未分配 贷应付账款不？
同学，你好
也可以的
这个现在在2025年调整了。汇算清缴不需要怎么做了吧。
同学，你好
嗯嗯，是的
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利