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给客户运输家电,途中有货损,客户给开了张家电的发票,相当于货损,冲减运费。这张票怎么入账?

2025-09-29 16:47
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齐红老师

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2025-09-29 16:48

借:管理费用或营业外支出 贷:应收账款

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借:管理费用或营业外支出 贷:应收账款
2025-09-29
您好,这是合理损耗么,我们出货只写了497吨,把500万除497得么每吨单价,成本还是全部要结转的, 如果不是合理损耗 ,我们要做营业外支出 3,这个不合算的,年度要纳税调增,不能税前扣除
2023-12-06
你好同学,你可以先垫付上这个钱,你可以直接借其他应付款贷银行存款,然后客户给你开过来发票以后再冲其他应付款。
2022-05-13
你好 按实际退货的金额开发票
2021-05-12
您好 为了产品销售发生的退运 可以计入销售费用科目
2023-09-10
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