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老师，四季度企业所得税申报已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬，这两个该怎么填？怎么取数
2026-01-09 20:16
2026-01-09 20:17
你好 已经计入成本费用的职工薪酬填写应付职工薪酬贷方累计金额 实际发放的填写应付职工薪酬借方累计金额。
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贷方包括什么？包括计提的社保和职工福利费吗？
包括的。 职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 “职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金借方发生额累计金额
实际支付的应付职工薪酬，需要和个人所得税匹配吗？
是需要和个税系统要匹配的。
老师，4季度季报应付职工薪酬那是填1至12月份的累计数？还是填 4季度的数
是填1月至12月的累计数。
老师哪儿写的填累计数，是哪个文件？
地方税务局网站回答的。 https://anhui.chinatax.gov.cn/art/2025/10/24/art_9436_1275912.html