老师正在计算中,请同学耐心等待哦
老师好,请问下,关于预付出去的款项,针对于核销发票可以提供下解决方案吗?我们是做企业培训的,有很多的代理商,一个月两次结算款会付过去,但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的,就很多不对应,加上我们现在上了新的财税软件,原来是有个手工的表,出纳每天登记对公付的公司款项,再人为的手工去核销,现在就是在想有没有比较节省时间的方法,怎么去核销,因为上了系统后,出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连,直接看软件里的日记账就行,主要是长期以往,到底还有多少发票没回来,这个就不是很精准的数了,账我们一般是跨月做完,但发票是实时有时会收到的,希望老师可以给点思路,感谢
@朴老师,1.我们有个销售软件的业务,并且已经在税务局备案了该专利名称,符合即征即退的政策,现在在拟定销售合同,其中在收到收款的时候我们就就开具相应金额的发票,请问增值税和企业所得税的纳税义务发生时间是什么时候?开具发票还是发货的时候? 2.在合同中还需要注意标明什么? 3.销售软件是不是就是销售货物一样,也是13%?
@朴老师,我想问下我们我们销售软件,即征即退的政策,我看合同中是这样规定的,我直接开“”软件“一种生物质干化气化装备的控制系统V2.0软件 ,金额就写3000000就可以么?还是需要分项目,这里的培训和维护需要体现在发票里么?到时候这两部分影响我们即征即退么?因为是打包的
明细账上那个科目哪里能看出来利润总额和净利润呢?
会计在开发票时进销不一致,比如拼接屏成套设备,买进来时是支架,转接器,大屏,开出去的时候只开了拼接屏,把支架,转接器都变成了库存,现在应该怎么办
老师,买的课程里面怎么进电子税务局报税啊
老师,请问贸易公司,供应商开发票的规格型号太长,在税局系统写不下去,请问可以简单写一下,开出来吗?或者可以附件打印盖章?
平台展示及视频监控系统安装工程合同,属于什么印花税种
您好 便利店为个人加盟 受许人是个人 客户要求开公司抬头 有限责任公司为自然人独资 营业执照地址也是门店地址 是不是还是不能开公司抬头 具体风险有哪些
老师还在吗?个税申报那个税款所属期是不是哪个月发了工资就填报那个月的数?
请问老师我们是粮食贸易企业,做玉米的,在运输中途有损耗这个怎么做账务处理,比如按合同发货是2000吨,到货后损耗20吨,这怎么做账务处理
老师,请问一般纳税人销售空调13%,销售冷气是9%,那冷气和空调有什么区别吗
老师好,个税申报系统该怎么下载呢,之前的数据该怎么恢复呢,因为重装系统,之前的软件全都没有了
发票上应注明软件产品名称及版本号,且必须与《计算机软件著作权登记证书》一致,可直接开具“一种生物质干化气化装备的控制系统V2.0软件”。 若培训和维护费用随同软件销售一并收取,应按增值税混合销售规定征收增值税,可享受即征即退政策,可与软件销售额合并开票或在备注栏注明相关信息;若在软件交付使用后按期或按次收取,则不能享受即征即退政策,应单独开票。
这是合同里面的规定 你看下有没有问题,
软件名称与登记一致性:需确保“一种生物质干化气化装备的控制系统V2.0软件”与《计算机软件著作权登记证书》名称完全一致,否则可能影响政策享受。 培训维护费核算:合同中软件、培训、维护合并定价,未明确分项金额。根据政策,随同软件销售的培训、维护费可并入软件销售额享受即征即退,但为避免税务争议,建议在合同中明确三项的分项金额(或比例),发票也对应分项开具(或在备注栏注明分项信息)。 发票开具要求:发票需注明软件产品名称及版本号,且与合同、登记证书一致。若合并开票,需确保能体现软件部分的销售额核算依据。
没有明白 您就说明一下我直接“”软件“一种生物质干化气化装备的控制系统V2.0软件 ,金额就写3000000就可以么?按照合同这个情况的话
同学你好 这个可以的