演示账套

老师请问下 8500报关价+1105的税开票开多少合适

2025-09-30 19:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-09-30 19:04

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

齐红老师解答 2025-09-30 19:04

您好，开票开9605合适，计算方法是报关价8500加上税1105等于8500%2B1105=9605。

快账用户5384 追问 2025-09-30 19:08

老板说要适当上点税该怎么处理期末剩余 442082.6 未抵扣

快账用户5384 追问 2025-09-30 19:09

这个月未勾选

齐红老师解答 2025-09-30 19:12

您好，老板想适当上点税，但你手里还有 442082.6 的进项税没抵扣，所以你完全可以用这些进项去抵掉销项税，不用真的多交税；如果要开票，就正常开，比如报关价8500%2B税1105=9605那样开，税就用你的进项去抵，不用多交；如果老板非要税看起来高一点，你可以少用点进项，比如本来可以抵1105，你只抵800，那就要交305，这样税就“上”了一点，但仍有442082.6-800=441282.6未抵扣，还剩很多，不影响大局；简单说：你有大量进项没用，不用怕多交税，开票按正常来，系统会自动用进项抵扣，剩下442082.6还能继续以后用

快账用户5384 追问 2025-09-30 19:16

咦老师我还想请问下那个进项可以不一次性用完吗如何操作做账的的时候财务系统要做吗

齐红老师解答 2025-09-30 19:29

您好，进项可以不一次性用完，系统会自动按顺序优先抵扣最近的或符合条件的进项，你不用手动选择；做账时财务系统（如金蝶、用友等）会自动根据销项和进项计算应交增值税，剩余未抵扣的进项税会留在“应交税费-应交增值税-进项税额”或“待抵扣进项税”等相关科目里，不用额外操作，只要正常认证或勾选进项发票并入账即可，系统会自动累计并抵扣。