请问老师出口退税企业退税勾选的发票需要在进项税额明细表中体现吗？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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您好，出口退税企业退税勾选的发票需要在进项税额明细表（增值税纳税申报表附列资料二）里体现，但不是填在能抵扣内销销项的栏次，而是要填在第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”和第28栏“其中：按照税法规定不允许抵扣”这两个栏次，填的时候要写清楚这些发票的份数、金额和税额，这样做是为了让税务系统知道这些进项税额是用来申请出口退税而不是抵扣内销的，也能和出口退税系统的数据对上，不然增值税申报可能通不过，后续退税也会受影响；要是企业同时有用于内销的抵扣勾选发票，那抵扣勾选的发票要填在第1栏“认证相符的增值税专用发票”和第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”，和退税勾选的发票分开填在不同栏次就行。
好的谢谢老师
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