姑娘您好,是的,21年折旧变小了,但税法可以一次性扣除,纳税调减,税法利润还是原来申报金额,不会补交,22.23.24会计利润变小,但要调增,税法利润还是不变,都不会被所得税,账在我们写的那一个分录里全调整好了,现在只要更正申报表
老师,我想咨询个问题。我21年的所得税年报跟账上的研发费用有一点点差异,因为当时税务局老师说研发费用都为整数不得行要求改,我就改了所得税年报,账上没改,因为真实的就是账上那样,老师也麻烦你看看这个怎么处理呢?
我们21年有一笔暂估入账,因为一直没有收到发票,今年从代账那里接回来之后改了21年的企业所得税表,调增了,但是由于亏损不用补交企业所得税,那之前暂估的怎么做账?之前的分录:借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:本年利润 贷:主营业务成本
老师,22年补缴了年度的企业所得税,账上做了处理,但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据,季度报和季度预交的表我是没有修改的,现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的(年初数),那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗?还是说不用调整,还是按照之前带出的数据
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
请郭老师回答 问个问题 我2年以前营业收入报少了 被税务局发现 有两种方法一种叫追根溯源法要调整过去的报表每一个月份的都要调整一种叫未来适用法 把损益类科目改在本期就好 那未来适用法改在本期是适用于小企业 是吧 那市场上的小企业多吗 而且改了以后税务局有查过去的账他怎么知道我们改在本期啊
报表审计的概念及适用对象?
个体工商户增值税季度申报未开票价税合计320,000元申报增值税的时候应该怎样填列报表数据?增值税申报流程先说的详细一些
公司给员工缴纳的社保费共计1491.1元,其中公司承担部分1058.64元,个人承担部分432.46元。请问老师,计入管理费用的金额是1491.1元?还是1058.64元?
老师,是这什么意思,是我的表格有人其他的数据。这个他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老师,当我求和,下了框的时候出现了这样一段文字这个是什么情况怎么解决这个问题,没办法计算。
@董孝彬老师,你教我的是加速折旧还是一次性扣除?我内心其实是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折旧行业。不过这个顾虑跟你指导我操作的不冲突吧?
发票开的是会议费,我们就应该计入销售费用-会议费吗?
税负怎么核算公式一般怎么算
发出货物怎么核算月末实际成本公式
请问老师,个体工商户季度销售额超过了核定数值,但是未超过30万,增值税申报表是填写在“未达起征点销售额”还是“其他免税销售额”栏次呢?