老师，我想咨询个问题。我21年的所得税年报跟账上的研发费用有一点点差异，因为当时税务局老师说研发费用都为整数不得行要求改，我就改了所得税年报，账上没改，因为真实的就是账上那样，老师也麻烦你看看这个怎么处理呢？
年报具体的怎么修改的？
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老师你好？有亇问题螥我想问你一下！我单位2021年个税申报表已经申报过J，已经计入当期成本，只是实发工资没有支付，因为单位没有钱，应付工资余额就放在贷方了，有位员工个人所得税汇算清缴没有申报，说没拿到工资，于是我就去大厅更改2021年个人所得税申报表，这样以来是跨年度更改，牵涉到去年汇兑清缴表，请问老师这账务怎么处理你能把一个完整的会计分录作一下吗？谢谢老师！
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郭老师你好，就是我现在就说那个资产负债表，年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱，跟我自己的报表。然后，这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧，然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了，那我现在的话，是不是我自己的账也要调整，还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一样的，都没有问题，就是期初有问题，就是说解决2021年的时候有问题，就相差了200多，这个要怎么处理。
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老师，我想咨询个问题。我21年的所得税年报跟账上的研发费用有一点点差异，因为当时税务局老师说研发费用都为整数不得行要求改，我就改了所得税年报，账上没改，因为真实的就是账上那样，老师也麻烦你看看这个怎么处理呢？
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老师，公司申请的专利证书上面开发完成时间都是在2017.2018.2019年的，然后我们在2020年那年申请高新技术企业时候年度汇算清缴企业所得税报表填写了研发费用，现在税务让我们把修改报表，说填写研发费用也要把研发项目数量填写上，那这个项目数量是填写2017.20188/2019这些年的吗？因为2020都没有项目完成。
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老师您好我问的问题有点复杂，税务局打电话要查我们2021年的账，说有疑点，我们报的个人经营所得是查实征收的，2021年12份月的账，之前的会计是按暂估的成本费用入账的，等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了，会计就把应付账款，销售费用返方向冲销了，然后按照实际发票入了成本费用，但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了，报税系统上的成本费用也没有改过来，我现在有点蒙蒙的
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老师好！假如收到测量费现金2000元存入银行，会计做账：借：银行存款2000 贷：其他业务收入1800应交税费-应交增值税200，这样做可以吗？还是要这样做借：现金 贷其他业务收入 应交税费后再借：借银行存款货库存现金
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@朴老师，我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理，修建的树枝归我们所有，客户不要，然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售，我们提供的是服务，然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%？ 这个切割后的木块如何入账？请做一下账务处理 然后销售的话，如何结转成本？
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老师，发票单位开错了有没有影响 ，套开成支了
粤公网安备 44030002003870号
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人员人工费用从239340改成了239338.80，材料费从30000改成了29998.80，测试服务费从80000改成了79998.80，设备升级改造费从20000改成了19996.90，设备购置费从72000改成了71998.60。我是直接在所得税申报表上改的数据
这是上面改的数据
这个是直接修改了加计扣除表是吗？
这些是什么原因？多做了吗？第一个是借研发支出费用化贷应付职工薪酬工资，当时这么做的吗？
现在红冲借应付职工薪酬工资，贷研发支出费用化1.2 借原材料等贷研发支出费用化1.2
调整原因：税务局老师说研发费用都是整数不太合理，要求调整
那这些都是实际业务的是吗？
只不过是你加计扣除的时候填写的金额少，那你账上不用调整的。
是实际业务，但是这样我帐务跟申报表就不一致，也对不上，也可以不调整吗？账上
可以的 账上不能修改的
老师，那电商中充值直通车和万象台的会计分录怎么写？
你好，借预付账款，贷银行存款，然后按月分摊的销售费用，服务费。
谢谢老师解答
不用客气，工作愉快