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老师。小规模纳税人根据发票计提的增值税是20014.32元 但是电子税务局申报的增值税是20014.46元 税差0.14元 可以用什么分录来计提0.14增值税呢
2025-10-04 14:40
2025-10-04 14:41
您好，这个是因为啥原因，是尾差吗
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就是 计提增值税税率是0.01 但是税务局增值税报表 上面税率是0.01000003829 所以最终季度下来 税务局比我们账上计提的增值税多了0.14元
您好，这样的话，可以是做营业外收入，这个
不是的 老师 是我们多支付呢0.14元增值税
借营业外支付0.14 贷应交税费应交增值税0.14 是吧
嗯，做支付的计入营业外支出
摘要写增值税计提我是四舍五入保留两位小数 系统按照循环小数的税率核算 这个写可以嘛
是的，这样写摘要和分录是可以的