#提问：老师：柠檬云财务软件结账在哪里操作？

不交没收入了不交的

2026-10-11

您好，不是必须全部实缴完才能分红，但没实缴的股东默认分不到，或者只能按已实缴比例分。依据是《公司法》（2024）第二百一十条第四款：有限责任公司按股东实缴的出资比例分配利润，全体股东约定不按出资比例分配的除外。也就是说，只要全体股东书面一致同意，没实缴的人也可以参与分红。分录按宣告、支付、缴税三步走：宣告时，借：利润分配-应付现金股利，贷：应付股利；支付时，借：应付股利，贷：银行存款，贷：应交税费-应交个人所得税；缴税时，借：应交税费-应交个人所得税，贷：银行存款

2026-10-11

您好，这个计入长期待摊费用中

2026-10-11

您好，感觉不太正常，公司是做什么的呀？

2026-10-11

您好，金蝶云星空往来重分类没有一键开关，通过修改资产负债表取数公式实现，调表不调账。核心逻辑：资产项目取对应科目借方余额，负债项目取对应科目贷方余额。JY代表期末借方余额，DY代表期末贷方余额，JC代表期初借方余额，DC代表期初贷方余额。假设其他应付款-其他科目代码2241.01，其他应收款代码1221。其他应收款期末公式：ACCT(1221,JY,,0,0,0)%2BACCT(2241.01,JY,,0,0,0)。其他应付款期末公式：ACCT(2241.01,DY,,0,0,0)%2BACCT(1221,DY,,0,0,0)。年初数JY换JC、DY换DC。操作路径：财务会计-报表-报表模板，打开资产负债表模板，选中单元格粘贴公式，保存并重算报表。前提是科目下挂核算维度，同时报表选项勾选从最明细科目下挂核算维度取数，否则无法按明细维度拆分借贷余额。通用往来重分类规则：应收账款=应收账款JY%2B预收账款JY，预收账款=应收账款DY%2B预收账款DY。应付账款=应付账款DY%2B预付账款DY，预付账款=应付账款JY%2B预付账款JY。其他应收款=其他应收款JY%2B其他应付款JY，其他应付款=其他应付款DY%2B其他应收款DY。公式内科目代码替换为账套真实明细科目，禁止使用Y（总账净额），Y不能区分借贷方向。设置完成后，打开科目余额表按核算维度展开，核对报表数据和明细借贷汇总金额是否匹配

2026-10-11